¿Cómo corregir monto de una liquidación factura?

Para corregir monto de una liquidación factura vamos al listado de documentos electrónicos, seleccionamos una liquidación factura del listado, y presionamos el botón “Corregir Liq” como lo muestra la imagen a continuación.

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                                                                                        Figura 5-1 (Corrige Monto)

Al presionar el botón “Corregir Liq” se desplegará un ventana la cual contendrá el número de la liquidación factura seleccionada (N° 42) en el que se deberá elegir una de las opciones.

              Figura 5-2 (Anula-Corrige)

En esta ocasión elegimos la opción “Corregir Monto Liquidación Factura”, y presionamos el botón "Aceptar".

Al confirmar el sistema nos enviará al ingreso de ventas en el que estará referenciada la liquidación factura seleccionada con el motivo “Corrige Montos” como lo muestra la imagen a continuación.

                          Figura 5-3 (Corrige monto - Encabezado).

En el detalle el usuario deberá ingresar el valor del nuevo monto con el cual quiere corregir la liquidación factura a anular (En este caso el valor de 200.000), ya que la liquidación factura correspondía a un monto de 1.200.000 y no a 1.400.000.

                               Figura 5-4 (Corrige monto - Detalle).

                               Figura 5-5 (Corrige monto - Totales).

Luego facturamos y se creará un nuevo documento “43” pero con montos negativos como lo muestra la figura 5-6

                                                               Figura 5-6 (Listado Liq Fact y Corregida)

En primer lugar visualizaremos el comprobante contable de la liquidación factura N° 42 como lo muestra la Figura 5-7.

                                                                                         Figura 5-7 (Comp Contable Liq Fact)

Al anular la liquidación factura N° 42, el sistema crea una liquidación factura (N° 43) con montos negativos y con el asiento contable invertido actuando como una nota de crédito como se puede visualizar en la Figura    5-8.

                                                                                  Figura 5-8 (Comp Contable Corrige Monto)

Como podemos apreciar en el análisis de la cuenta CLIENTES COMPRADOR (Línea N°2 Figura 5-8), se encuentra cancelada el comprobante N° 42 (Figura 5-9).

Figura 5-9 (Análisis corrige liquidación)

Con todos estos procesos hemos realizado el ciclo completo de una liquidación factura desde la perspectiva de un comisionista, es decir, el usuario será el que venderá la mercadería a nombre del mandatario a un cliente final.