Estos campos pueden ser de tipo:

 Alfanumérico: Que corresponde al ingreso de caracteres entre letras, números y símbolos.

 Numérico: Corresponde solamente el ingreso de números.

 Lista: El sistema ERP Defontana permite realizar una lista desplegable (combobox), el separador de datos es identificado por el Sistema ERP Defontana mediante una coma (,).

Como opciones dentro de la lista están las siguientes:

• Editar: Permite seleccionar el registro de la lista de impuesto y ver la configuración realizada en la ficha del impuesto.
• Eliminar: Permite seleccionar el registro de la lista de impuesto y eliminarla del sistema ERP Defontana, siempre y cuando el tipo de impuesto no tenga movimientos asociados.
• Nuevo: Permite crear nuevos impuestos y al seleccionar el botón se despliega la siguiente pantalla:

Para la ficha del impuesto es necesario completar los siguientes datos:

IMPUESTO: Se debe ingresar el código del impuesto, el cual no debe tener espacios.

NOMBRE: Se debe ingresar la descripción del impuesto que se esta creando.

TIPO DE IMPUESTO: Se debe ingresar cual es el tipo de impuesto, según los registros que maneja el Servicio de Impuestos Internos.

CLASE: Es necesario determinar si el impuesto es de porcentaje variable, es de porcentaje fijo, es de monto variables o es de monto fijo.

TIPO: Se requiere que se informe a que clase de impuesto pertenece según el Servicio de Impuestos Internos.

APLICA SOBRE: Se debe indicar si se aplicará sobre el valor del afecto o sobre el valor de acumulado en el ingreso de los documentos de venta.

OPERACIÓN: Se debe indicar si aumentará el valor del documento de ventas o bien disminuirá dicho valor.

POSICION: Se indicará si el impuesto se registrará en el libro de ventas y de ser así se debe indicar en que columna se registrará.

Dentro de lista aparecerán todas las condiciones de pago creadas y las acciones que se pueden realizar son las siguientes:

• Editar: Permite seleccionar la condición de pago y ver la ficha con la configuración actual.
• Eliminar: Permite seleccionar la condición de pago y eliminar del sistema ERP Defontana, siempre y cuando no se encuentre asociada a alguna transacción.
• Nuevo: Permite crear nuevas condiciones de pago, y al seleccionar el botón se desplegará la siguiente pantalla:

Para crear la condición de pago es necesario completar lo siguiente:

CODIGO: Se debe ingresar el identificador de la condición de pago y no debe tener espacios.

DESCRIPCION: Se debe ingresar el nombre de la condición de pago, éste será el nombre que visualizarán los usuarios.

TIPO: Se debe identificar si la condición de pago será con cuotas o sin cuotas, la opción CONTADO identifica a las condiciones de pago que solo tienen una cuota y la opción CREDITO identifica a las que tengan mas de una cuota.

En la lista de tipos de documentos se despliegan todos los documentos ya creados, con la información más relevante como el código, el nombre del tipo de documento y el código de equivalencia con el Servicio de Impuestos Internos. Como opciones de la lista están las siguientes:

• Editar: Permite seleccionar el tipo de documento y ver la configuración actual del tipo de documento.
• Eliminar: Permite seleccionar el tipo de documento y eliminarlo del sistema ERP Defontana, siempre y cuando no tenga movimientos asociados.
• Nuevo: Permite crear un nuevo tipo de documento, al seleccionar el botón aparece la siguiente pantalla:

En la ficha del tipo de documento es necesario completar los siguientes datos para crear un nuevo tipo de documento:

TIPO: Se debe ingresar el código del tipo de documento, el cual no debe tener espacios.

NOMBRE: Se debe ingresar la descripción del tipo de documento, éste será el nombre que el usuario verá en la interfaz de operación.

LIBRO LEGAL: Se debe seleccionar el libro de Compras, y luego seleccionar si es factura o nota de crédito o nota de débito y seleccionar el respectivo código de equivalencia del SII en el campo Documento SII.

IMPUESTOS: Se deben asociar los impuestos que tendrá el tipo de documento de compras.

La opción Rebaja Stock en esta aplicación de compras no es utilizada, ya que solo tiene relación con la configuración de tipos de documentos de ventas.

Al completar todos los campos, finalmente se debe presionar el botón "Grabar".

Se deben seguir los siguientes pasos, para realizar la configuración de los formato

1.  En el campo Tipo de Documento seleccione el documento a Modificar y presione el botón "Traer".
2.  Digite en el campo alto  la altura de su Documento. delimitado por defecto en centímetros (cm)
3.  Seleccione un Campo de las Zonas del Documento (Encabezado-Detalle-Totales) Modifique la ubicación del campo cambiando la fila y columna en que se encuentre.
4.  Digite el ancho del campo seleccionado en la columna Ancho.
5.  Modifique el formato del campo cambiando la Fuente, Tamaño, estilo y color de la paleta.
6.  Luego de aplicar los cambios al campo presione el botón "Aplicar" para generar el cambio.
7.  Puede Visualizar los cambios realizados con el botón "Visualizar".
8.  Luego Presione el Botón "Volver", para regresar a la Ventana Definición del Formato de Documentos.
9.  De esta forma modifique cada uno de los campos seleccionados.
10.  Finalmente Presione el Botón "Grabar" para guardar los cambios aplicados a cada campo.

Para la modificación del formato es necesario realizar lo siguiente:

INFORME: Se debe seleccionar el informe que se desea modificar y presionar el botón "Traer".

LINEAS POR PÁGINA: En este campo se deben indicar la cantidad de líneas por página que se imprimirán cuando el informe se emita.

PROPIEDADES DEL CAMPO: En esta sección se pueden modificar las fuentes con que está el informe, indicando el tipo de letra, el color, el estilo, la alineación y otros.

CAMPO Y EJEMPLO: En esta sección se debe seleccionar que campo del informe será el que se modificará y en la sección de ejemplo se mostrará la modificación realizada.

Luego en la carpeta Construcción Libro Compras, aparecerá lo siguiente:

Para la construcción de libro de compras se deben completar los siguientes campos

TITULO DE LIBRO: Se debe ingresar el titulo de informe.

MARGEN PRE-IMPRESIÓN: Se debe ingresar en cm. cual será el margen que se utilizará para el caso de imprimir el libro en papel con membrete.

ANCHO DE COLUMNAS: En esta sección se debe indicar en porcentaje que ancho se le otorgará a cada una de las columnas del informe, la suma de estos porcentajes más los indicados en la sección de valores no puede superar el 100%.

VALORES COLUMNAS VARIABLES: Aquí se agregan las columnas con valores que se van a mostrar en el informe, para agregar es necesario seleccionar el campo Nº de columna con un ticket y completar el Titulo Columna, Ancho, Campo Asignado y si se requiere que totalice se selecciona el campo Totaliza con un ticket.

Una vez completado los campos se debe presionar el botón "GRABAR".

En la carpeta Formato de impresión estándar, se define el formato de la opción impresión estándar indicando solo ciertas variables, ya que este formato no es modificable como el de los otros informes.

Para la configuración de la impresión estándar se deben completar los siguientes campos:

INFORME: Se selecciona el informe que se va a configurar.

MARGENES: Se indican cual será el margen superior de pre-impresión y el margen inferior, expresado en líneas con un máximo de 7.

FORMATO: Se indica si la separación entre las secciones será con subrayado o con una línea adicional.

FUENTE: En este campo se define si la letra del informe será en mayúscula o no.

Luego en la sección Vista Previa, se mostrará como se verá el informe después de seleccionadas todas las opciones de un principio. Finalmente se debe presionar el botón "Grabar" para guardar los datos.

En la lista de proveedores se ven en forma ordenada por Rut todos los proveedores del sistema ERP Defontana con su respectivo saldo de la cuenta corriente, incluyendo todas las cuentas contables y documentos que tengan análisis por proveedor.

Como opciones de la lista tenemos las siguientes:

• Editar: Permite seleccionar la ficha del proveedor y ver en pantalla la información guardada en la ficha para alguna modificación, en caso de hacer modificación en el código el sistema ERP Defontana creará un nuevo proveedor.
• Eliminar: Permite seleccionar el proveedor y eliminarlo el sistema ERP Defontana, siempre y cuando éste no tenga movimientos asociados.
• Nuevo: Permite crear nuevas fichas de proveedores, completando los siguientes campos:

Código: Se puede ingresar el Rut del proveedor.

Nombre: Se debe ingresar el nombre o la razón social del proveedor.

Rubro: Se debe ingresar el rubro al que pertenece el proveedor.

Completando los datos indicados mas arriba es suficiente para la creación de la ficha, los demás campos son de carácter opcional y son solo de carácter informativo dentro de la ficha del proveedor.