Movimientos por centralizar y centralizados
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El sistema ERP Defontana ofrece un buscador, en donde existen los siguientes filtros de datos:
PERÍODO DEL LIBRO: esta fecha corresponde al mes y año que se eligió al momento de realizar el ingreso del documento de compra, donde se definió en qué fecha del libro sería incorporado este documento de compras.
PERÍODO DE INGRESO: esta fecha corresponde al día, mes y año en el cual el documento de compras fue ingresado al sistema ERP Defontana, es decir, esta es la fecha que se guarda automáticamente y corresponde al día exacto en el cual el documento de compra fue ingresado al sistema ERP Defontana, independiente de la fecha del documento.
PERÍODO DEL DOCUMENTO: esta fecha corresponde a la fecha del documento de compras que esta en el registro de documento y corresponde a la fecha real de la factura, la cual no necesariamente puede ser igual a la fecha de ingreso al sistema ERP Defontana.
BÚSQUEDA RÁPIDA
Este filtro tiene como función buscar los documentos de compras sin tener que filtrar por fecha del libro, fecha Ingreso y fecha movimiento, facilitando de está manera el encontrar algún documento, acotando de tal manera que se filtre por el número, tipo de documento y proveedor.
El sistema ERP Defontana, además, ofrece las siguientes opciones:
Editar: esta opción permite editar el documento de compra, sólo cuando se encuentre por aprobar y actualizar algún registro, el cual, no puede ser el tipo de documento, el proveedor, ni el número.
Eliminar: permite seleccionar un documento de compra que se encuentre por aprobar y eliminarlo del sistema ERP Defontana.
Aprobar: permite seleccionar un documento de compra que se encuentre por aprobar y aprobar el registro para crear el comprobante contable, el registro en el libro de compras y en las cuentas corrientes, además con esto el documento pasará a la lista de documentos de compra aprobados.
Nuevo: permite crear un nuevo documento de compras.
Al hacer clic en el botón "Nuevo", el sistema ERP Defontana muestra el siguiente mensaje que pregunta el tipo de ingreso que se necesita realizar.
- Moneda : permite seleccionar la moneda de la transacción.
- Cambio : en el eventual caso que el tipo de moneda elegido sea distinta a la local, se debe indicar el tipo de cambio de la operación.
- Precio Unit.:en el eventual caso que el tipo de moneda elegido sea distinta a la moneda local, se debe ingresar el precio del artículo, pero en la moneda seleccionada anteriormente.
- Precio Unit. $: en el eventual caso que la moneda local sea igual a la moneda seleccionada anteriormente, es necesario asignar el precio en moneda local, de lo contrario el valor será calculado con los dos campos explicados anteriormente.
- Rec(+)/Desc(-): permite ingresar el recargo o descuento por línea de detalle, los cuales pueden ser en pesos o porcentajes y para el caso de los recargos debe ser en positivo y en caso de los descuentos el valor debe ser en negativo.
- Total: corresponde al valor calculado automáticamente por el sistema ERP Defontana, a partir del ingreso de los datos anteriores.
En caso que sea necesario ingresar algún monto exento, el ingreso de éste monto se debe realizar, primero en el detalle del documento de compras y luego desglosarlo en la carpeta de totales.Una vez completados todos los datos del detalle del documento de compras es necesario pasar a la carpeta TOTALES para ver el resumen de los valores ingresados, a través de la siguiente pantalla:
Carpeta Condición de pago
La carpeta Condición de Pago muestra las cuotas a pagar del documento de compras con sus respectivas fechas de vencimiento. No obstante, el sistema ERP Defontana permite modificar esta información tanto en el caso de las fechas como de los montos de cada una de las cuotas, pero la suma total de las cuotas en ningún caso podrá ser superior al monto bruto del documento de compras.Para finalizar y registrar el documento en el sistema ERP Defontana, clickear el botón "Grabar".
El sistema ERP Defontana ofrece un buscador, en donde existen los siguientes filtros de datos:
PERÍODO DEL LIBRO: esta fecha corresponde al mes y año que se eligió al momento de realizar el ingreso del documento de compra, donde se definió en qué fecha del libro sería incorporado este documento de compras.
PERÍODO DE INGRESO: esta fecha corresponde al día, mes y año en el cual el documento de compras fue ingresado al sistema ERP Defontana, es decir, esta es la fecha que se guarda automáticamente y corresponde al día exacto en el cual el documento de compra fue ingresado al sistema ERP Defontana, independiente de la fecha del documento.
PERÍODO DEL DOCUMENTO: esta fecha corresponde a la fecha del documento de compras que esta en el registro de documento y corresponde a la fecha real de la factura, la cual no necesariamente puede ser igual a la fecha de ingreso al sistema ERP Defontana.
BÚSQUEDA RÁPIDA
Este filtro tiene como función buscar los documentos de compras sin tener que filtrar por fecha del libro, fecha Ingreso y fecha movimiento, facilitando de está manera el encontrar algún documento, acotando de tal manera que se filtre por el número, tipo de documento y proveedor.
El sistema ERP Defontana, además, ofrece las siguientes opciones:
Editar: esta opción permite editar el documento de compra, sólo cuando se encuentre por aprobar y actualizar algún registro, el cual, no puede ser el tipo de documento, el proveedor, ni el número.
Eliminar: permite seleccionar un documento de compra que se encuentre por aprobar y eliminarlo del sistema ERP Defontana.
Aprobar: permite seleccionar un documento de compra que se encuentre por aprobar y aprobar el registro para crear el comprobante contable, el registro en el libro de compras y en las cuentas corrientes, además con esto el documento pasará a la lista de documentos de compra aprobados.
Nuevo: permite crear un nuevo documento de compras.
Al hacer clic en el botón "Nuevo", el sistema ERP Defontana muestra el siguiente mensaje que pregunta el tipo de ingreso que se necesita realizar.
- Moneda : permite seleccionar la moneda de la transacción.
- Cambio : en el eventual caso que el tipo de moneda elegido sea distinta a la local, se debe indicar el tipo de cambio de la operación.
- Precio Unit.:en el eventual caso que el tipo de moneda elegido sea distinta a la moneda local, se debe ingresar el precio del artículo, pero en la moneda seleccionada anteriormente.
- Precio Unit. $: en el eventual caso que la moneda local sea igual a la moneda seleccionada anteriormente, es necesario asignar el precio en moneda local, de lo contrario el valor será calculado con los dos campos explicados anteriormente.
- Rec(+)/Desc(-): permite ingresar el recargo o descuento por línea de detalle, los cuales pueden ser en pesos o porcentajes y para el caso de los recargos debe ser en positivo y en caso de los descuentos el valor debe ser en negativo.
- Total: corresponde al valor calculado automáticamente por el sistema ERP Defontana, a partir del ingreso de los datos anteriores.
En caso que sea necesario ingresar algún monto exento, el ingreso de éste monto se debe realizar, primero en el detalle del documento de compras y luego desglosarlo en la carpeta de totales.Una vez completados todos los datos del detalle del documento de compras es necesario pasar a la carpeta TOTALES para ver el resumen de los valores ingresados, a través de la siguiente pantalla:
Carpeta Condición de pago
La carpeta Condición de Pago muestra las cuotas a pagar del documento de compras con sus respectivas fechas de vencimiento. No obstante, el sistema ERP Defontana permite modificar esta información tanto en el caso de las fechas como de los montos de cada una de las cuotas, pero la suma total de las cuotas en ningún caso podrá ser superior al monto bruto del documento de compras.Para finalizar y registrar el documento en el sistema ERP Defontana, clickear el botón "Grabar".