Compras > Recepción de activos y gastos > Movimientos recibidos

Esta funcionalidad muestra las recepciones de activos y gastos que se han realizado, e informa su respectivo estado. En caso de estar aprobadas se mostrarán con una cadena de color amarillo la cual corresponde al comprobante contable.

La lista de las recepciones dispone de un buscador. Es posible buscar recepciones a través del número de recepción, la fecha o bien el estado de la recepción, los cuales pueden ser pendientes, aprobadas y nulas.

El sistema ERP Defontana ofrece las siguientes opciones:

Devolver: permite seleccionar una de las recepciones realizadas y generar la devolución correspondiente para ajustar la salida del activo o gasto.
Editar: permite seleccionar una recepción realizada y editar la información de la recepción.
Ver: permite seleccionar una recepción realizada y muestra en un cuadro resumen los datos generales de la recepción.
Integrar: permite seleccionar una de las recepciones realizadas y que se encuentren en estado pendiente, al hacer la integración se genera de forma automática el comprobante contable y el estado de la recepción cambiará a aprobada.
Anular: permite seleccionar una recepción aprobada y anular el registro con el fin de que el documento quede en el sistema ERP Defontana a modo de información, éste aparecerá de color rojo.
Eliminar: permite seleccionar una de las recepciones que se hayan realizado y que se encuentren aprobadas, pero sin comprobante contable para poder eliminarla del sistema ERP Defontana.
Contraer / Expandir: permite mostrar y ocultar simultáneamente las recepciones asociadas a las distintas ordenes de compra, las cuales aparecen ordenadas por proveedor.

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