¿QUÉ ES?

El certificado digital es un equivalente digital del carnet de identidad de los contribuyentes.
Es un documento firmado y emitido electrónicamente por un Prestador de Servicios de Certificación, que asocia una clave pública con su  titular durante un periodo determinado.

Este documento, debidamente almacenado y publicado es un registro público electrónico, se utiliza como referencia para acreditar la identidad digital del contribuyente titular de dicha clave.

El certificado digital, en palabras simples, es el carnet de identidad virtual de cada persona. Este archivo electrónico, que puede ser transportado por correo electrónico o en un pendrive, permite ingresar e inscribirse en el sistema de Facturación Electrónica Mipyme del SII, además de emitir y firmar los documentos tributarios electrónicos, enviar la Información Electrónica de Compras y Ventas y ceder facturas electrónicas. Además el certificado digital  entrega un nivel de seguridad y privacidad al contribuyente en la realización de los trámites y transacciones que realice en el Portal Mipyme.

Para realizar la exportación del certificado digital, debemos realizar la operación en el navegador Internet Explorer:

• • Una vez abierta la ventana de navegación Internet Explorer, diríjase a Herramientas. (Si no figura en la parte superior Herramientas, debe dar clic sobre la tuerca que se encuentra debajo de botón cerrar navegador, así podrá llegar a opciones de internet).
  • Una vez encuentre Opciones de Internet
  • Se desplegara una ventana con opciones, donde debe presionar en barra superior carpeta Contenido,
  • En primer ítem, entrar a Certificados,
  • Se abrirá una pequeña ventana, con los certificados que tiene el equipo instalado, esto en la primera carpeta que es Personal, (Si el certificado se encuentra en segunda carpeta Otras Personas, significa que el certificado instalado, es una copia del original, por lo que tendrá que obtener una nueva copia pero con la opción de que sea exportable).
  • Para realizar la exportación, debemos seleccionar el certificado que se encuentra en ventana Personal, y darle Clic en Exportar,
  • Se abrirá el Asistente para la exportación de certificados, donde debe dar Siguiente,
  • Luego le preguntara si desea exportar la clave privada, debe dar Exportar la clave privada,
  • Lo que sigue es el formato del certificado, donde debe seleccionar el formato PFX, tal como lo muestra el asistente sin hacer cambios, y dar Siguiente,
  • Ahora debe agregar una contraseña para la copia del certificado, y luego Siguiente,
  • Luego asigne un nombre al archivo que exportaremos, y dar siguiente,
  • Finalmente, podrá dar Finalizar,
  • Ahora debe revisar el certificado en el escritorio de su equipo, con el nombre que usted le asigno.

Una vez finalice este proceso,

Configuración > General > Empresa 

El sistema permite completar la configuración previa para el funcionamiento óptimo de los documentos electrónicos. Permite configurar las variables:

• RUT del Representante Legal.
• ACTECO (Código(s) de actividad económica del emisor del DTE).
• Fecha de Resolución.
• Número de Resolución.
• RUT autorizado para enviar los Libros (según formato indicado).

Además de esta configuración, usted debe:

• Configurar los tipos de documentos electrónicos.
• Definir los comprobantes contables asociados a los tipos de documentos.

Para facturar en Defontana desde cualquier punto, debe agregar al usuario Diego Antonio González Gamboa RUT 10.823.081-9 en Actualización de Datos Empresas de la página www.sii.cl. El proceso es el siguiente:

1. Ingresar a www.sii.cl
2. Menú Factura Electrónica

Ingresar al Sistema de Facturación de Mercado
3. Ingresar a Mantención de Usuarios
4. Identifícarse con el certificado digital
5. Ingresar el RUT de la empresa
6. Seleccionar Modificar Usuario
7. Presionar en Nuevo Usuario
8. Ingresar los Datos Solicitados (RUT : 10823081-9 y asignar todos los permisos)
9. Grabar
10. Finalizar o volver al menú principal.

El proceso es el siguiente:

1. Ingresar a www.sii.cl
2. Menú Factura Electrónica
3. Ingresar al Sistema de Facturación de Mercado
4. Ingrese a Actualizar Datos Empresa
5. Identifíquese con el certificado digital
6. Ingrese el RUT de la empresa
7. Seleccione Modificar Datos Contribuyente
8. Ingrese los Datos Solicitados
9. Clic en Grabar Datos
10. Finalice o vuelva al menú principal.

Completar los campos Mail contacto SII y Mail contacto Empresa.

•  En Mail Contacto SII (Servicio de Impuestos Internos). Ingresar: defontanaRutEmpresasii@defontana.com
• En Mail Contacto Empresas. Ingresar: defontanaRutEmpresaemp@defontana.com

Es importante destacar que el requerimiento inicial antes de empezar a facturar, es la carga al sistema del CAF (Código de autorización de folios). Este código se obtiene en la página del SII, identificándose con el certificado digital que tenga permisos para estos efectos.  Los CAF son rangos de folios autorizados por el SII.  Estos CAF se deben solicitar para cada tipo de documento electrónico y luego deben ser cargados al sistema Defontana.

Antes de Importar los CAF en el Sistema, es requisito obtener los folios desde la página del Servicio de Impuestos Internos (SII). Para ello debe:

1. Ingresar a: https://palena.sii.cl/cvc_cgi/dte/of_solicita_folios o acceder a:

• www.sii.cl
• Menú Factura Electrónica
• Ingresar al Sistema de Facturación de Mercado
• Solicitar Timbraje Electrónico

2. Identificarse con el certificado Digital
3. Ingresar el RUT de la Empresa
4. Seleccionar el Documento Electrónico
5. Indicar la Cantidad de Folios
6. Solicitar la Numeración
7. Obtener Folios
8. Seleccionar AQUÍ
9. Guardar CAF

Si el SII acepta la solicitud, entregará un mensaje similar a este. Este permite imprimir el certificado o guardar el archivo con los folios solicitados.

Una vez obtenido los folios. El usuario tiene que importarlos al Sistema ERP. Para esto debe ingresar a la funcionalidad Configuración/Factura electrónica, opción Importador de CAF.

1. Clic en el botón "Importar".

2. Seleccionar el archivo CAF guardado previamente.

3. Click en el botón "Comenzar proceso".

Configuración > Factura electrónica > Importador de CAF

Al finalizar el proceso, el sistema muestra en la Lista de Archivos XML CAF, el CAF que hemos importado y su estado será Activo.

Una vez realizado esté proceso podrá emitir los documentos en forma electrónica.

Configuración > General > Rubros

Lo primero que el usuario debe realizar es, crear el rubro minería. Clic en el botón "Nuevo" y marcar la opción "Solicita correlación entre factura electrónica y documentos de referencia".

Luego el sistema permite asociar el rubro creado en la ficha del cliente.

En la emisión del documento electrónico el sistema permite asociar el tipo de documento sea Guía de Despacho u Orden de Compra/Hes, y en el detalle del documento el sistema permite al usuario asignar la posición, todos estos datos son proporcionados por la empresa minera definida como su cliente.

Ejemplo de factura electrónica asociado a sólo un documento.

Ejemplo de factura electrónica asociado a más de una orden de trabajo

Ventas > Ventas > Documentos por imprimir

Al crear un nuevo documento, el sistema muestra el ingreso de documentos de venta por imprimir con las secciones: Identificación, Detalle, Totales y Condición de Pago que permiten crear o facturar un documento. 

Carpeta Identificación

En la carpeta identificación el sistema permite ingresar los datos propios del cliente, como son el Rut, el Tipo de documento a facturar, la condición de pago y  la asociación de documentos en el caso que aplique.

Asociación de Documentos:

Se pueden asociar Guías de Despacho Manual, Guías de Despacho Electrónica, Orden de Compra, Nota de Pedido y Hoja de Entrega de Servicios. La asociación se hace efectiva cuando se inserta el tipo de documento, folio, fecha y un comentario (opcional). Es conveniente asociar hasta 3 documentos en el caso que se emita una factura electrónica.

Carpeta Detalle

En esta carpeta el sistema permite ingresar:

1. El Servicio o Artículo.
2. La  Cantidad y el Precio Unitario.
3. Los recargos o descuento, si es descuento debe anteceder un menos (-).
4. El Análisis contable.

Carpeta Totales

En esta carpeta se encuentran los totalizadores como: Afecto, Descuentos, Impuestos y Bruto según tipo de documento y que son determinados de forma automática por el sistema en relación al detalle ingresado.

Carpeta Condición de Pago

El sistema sólo permite acceso a la carpeta Condición de Pago cuando el monto a pagar es distinto a contado. El objetivo es validar el monto de las cuotas y las fechas de vencimiento.

Opción Factura Electrónica 

Luego de ingresar los datos correspondientes, en las carpetas: identificación, detalle, totales y condición de pago. El sistema ofrece dos opciones: