Pedidos pendientes - Perú

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Para la creación de pedidos se pueden realizar automáticamente desde la aplicación de cotizaciones aprobadas, donde se generan con todos los datos ya ingresados al sistema en el proceso de
Cotizaciones o bien se puede ingresar directamente en pedidos pendientes y completar el formulario de Ingreso de pedido. Una vez ingresado el pedido se muestra la siguiente lista:

En la lista de pedidos pendientes existen filtros que permiten buscar de forma eficiente los pedidos que se han ingresado al sistema, en caso de que el pedido tenga como origen una cotización en la columna de cotización del listado aparece el número de cotización asociada al pedido.
Al momento de ingresar el pedido, ya sea a través de cotización o a través de pedidos, se deberá elegir si el pedido es Anticipado o Vencido.

• Pedido Anticipado: Hace referencia al pedido que es ingresado al sistema y la facturación es primero que la prestación o el despacho, su flujo es el siguiente:

PEDIDO > FACTURACIÓN > DESPACHO O PRESTACIÓN

• Pedido Vencido: Hace referencia a que el pedido es ingresado al sistema y la facturación es posterior al despacho, en este caso el flujo sería el siguiente:

  
  

PEDIDO > DESPACHO O PRESTACIÓN > FACTURACIÓN

• Editar: Permite seleccionar el pedido pendiente y realizar alguna modificación a los datos ingresados anteriormente.
• Nuevo: Permite crear un nuevo pedido completando el mismo formulario de la cotización.
• Anular: Permite seleccionar el pedido pendiente y eliminar el registro del sistema.
• Aprobación comercial: Permite seleccionar el pedido pendiente y aprobar comercialmente la transacción, en caso que solo se utilice la aprobación comercial el pedido en este instante cambiara a la lista de pedidos aprobados, en caso que se utilicen ambas aprobaciones éste pedido quedará como pendiente pero disponible para realizar la aprobación financiera.
• Rechazo comercial: Permite seleccionar el pedido pendiente y terminar con el proceso del pedido, es decir, con el pedido rechazo éste cambiará de lista a pedidos cerrados con el estado de Rechazo Comercial.
• Aprobación financiera: La aprobación financiera, si esta activada, siempre se realizará posterior a la aprobación comercial y en este caso el pedido cambiara a la lista de pedidos aprobados. Para la aprobación financiera a través de una ventana emergente se solicitará una clave la que permitirá aprobar el movimiento.
• Rechazo financiero: El rechazo financiero lo que permite es cortar el proceso del pedido, asimilando que la transacción no fue realizada, por lo que el pedido cambiara a la lista de pedidos cerrados.