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En la sección de búsqueda de la lista de los documentos por imprimir es factible buscar documentos con una serie de filtros que están disponibles para la búsqueda, como el tipo de documento, el Rut del cliente, además de poder asociar la opción documentos de referencia que mostrará la referencia ingresada en el documento de ventas y las referencias manuales que se pueden realizar (en el caso de las notas de crédito y notas de débito).

Como opciones de la lista se despliegan las siguientes:

• Editar: Permite seleccionar un documento de ventas grabado y ver en pantalla la información con la cual fue guardada la operación, dentro de la lista al editar es posible modificar los valores ingresados siempre y cuando no se modifique el número del documento, el cliente o el tipo de documento.
• Eliminar: Permite seleccionar uno de los documentos guardados y eliminar del sistema la transacción.
• Facturar: Permite seleccionar uno de los documentos guardados y facturar o imprimir el documento de ventas, con esto el documento pasará a la lista de documentos impresos.
• Factura electrónica: Permite seleccionar uno de los documentos guardados y facturar de forma electrónica el documento de ventas, con esto el documento pasará a la lista de facturas Electrónicas.
• Nuevo: Permite crear un nuevo documento de ventas, para lo cual se deberán ingresar los siguientes datos:

Info
Para ingresar un nuevo cliente debe seguir los siguientes pasos: Ingresar un código inexistente. Seleccionar aceptar a la ventana emergente. Ingresar los datos del cliente y los datos del documento. Seleccionar grabar, vista previa o facturar el documento.

En el ingreso de los documentos de venta es necesario completar todas las carpetas del ingreso, como lo son:

Carpeta Identificación 

En esta carpeta del ingreso del documento de ventas se ingresan todos los datos que son de carácter general del documento de ventas y que son necesarios para la emisión de
documento, el ingreso de éstos datos es de carácter obligatorio.

Carpeta Detalle

En el detalle del documento se ingresan los datos que corresponden al contenido del documento de venta, es decir, que artículos o servicios se van a vender indicando desde el artículo, la cantidad y el valor al cual se pretende vender, como se muestra en la pantalla de más abajo:

Carpeta Totales

En la carpeta de los totales se resume la información que proviene de lo ingresado anteriormente en el detalle del documento de ventas, agregando en dicha carpeta la información que
corresponde a la configuración del documento según los impuestos asociados, según la pantalla de más abajo:

Carpeta Condición de Pago

En la carpeta condición de pago, solo en el caso en el cual la condición de pago que se haya elegido tenga la característica de ser al crédito se deberá ingresar e indicar las fechas de las cuotas y el monto de cada una de las asignaciones, según como se muestra en la pantalla de más abajo:

Finalmente una vez completados todos los datos que se requieren en las carpetas anteriormente señaladas se debe presionar el botón "Grabar" para guardar los datos ingresados al sistema. De esta forma la guía de despacho recién ingresada quedará registrada en la lista de documentos por emitir.