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La lista de órdenes de compra emitidas dispone de una sección de búsqueda que permite ingresar datos como el número, el mes, el año u el proveedor y buscar órdenes con esta información, además de contar con los filtros de Estado Emisión y Estado Recepción.
Como opciones de la lista se encuentran las siguientes:
- Cerrar orden de compra: permite seleccionar una orden de compra que no se encuentre completamente recepcionada y cerrar la operación. El sistema ERP Defontana simula el cierre del proceso de entrega de la orden de compra.
- Ver: muestra en detalle la orden de compra seleccionada.
- Imprimir: permite imprimir la orden de compra, y que en caso de que se encuentre habilitada la impresión en doble moneda que fue definida en la configuración (Configuración de compras) podrá ser impresa en moneda local o en moneda secundaria.
- Documentos asociados: muestra todos los documentos asociados a la orden de compra seleccionada, ejemplo: factura asociada, pedidos asociados, etc...
- Reversar: permite seleccionar una orden de compra que no se encuentre con documentos asociados y reversar la transacción, al hacer esto la orden de compra queda en la lista de órdenes de compra por emitir.
- Anular: permite seleccionar una orden de compra y si no se encuentra con registros asociados, es posible anular el registro, quedando en color rojo, además de no afectar sus registros