¿Cómo ingresar al sistema ERP una boleta con medio de pago electrónico? (Transbank)
2.1 Configuración
2.2 Emisión de una boleta con medio de pago electrónico
2.1 Configuración
En la configuración tenemos que crear el nuevo tipo de documento para emitirla desde ventas, por lo tanto lo primero que haremos será ingresar a la ficha del tipo de documentos como lo muestra la figura 1-1.
Figura 1-1 (Lista Tipo de Documentos).
Ingresamos a la ficha tipo de documento y una vez seleccionado el código 48 del Documento SII, el sistema traerá por defecto los atributos de una boleta, ya que este tipo de documento debe tener el mismo comportamiento, luego grabamos.
Figura 1-2 (Ficha Tipo de Documento).
Una vez grabado el tipo de documento tenemos que definir el tipo de centralización como lo muestra la figura 1-3.
Figura 1-3 (Centralización boleta pago electrónico).
2.2 Emisión de una boleta con medio de pago electrónico
Una vez configurado el nuevo documento (código 48) vamos a ingresar el documento de ventas.
Figura 1-4 (Ingreso de boleta pago electrónico - Encabezado).
Para el siguiente ejemplo ingresaremos un monto de $100.000 como se muestra en la figura 1-5.
Figura 1-5 (Ingreso de boleta pago electrónico - Totales).
Una vez facturado el nuevo tipo de documentos en ventas lo podemos visualizar en el libro de ventas manual.
Figura 1-6 (Libro de ventas manual).
En el caso que Ud. Sea emisor de documentos electrónicos y haya generado un documento código 48 dentro del período en el cual emita el libro XML, lo podremos visualizar como lo muestra la Figura 1-7.
Figura 1-7 (Libro XML).
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