Configuración > Tesorería > Comprobante contable

En la configuración del comprobante contable (ingreso), es en donde se configura el comprobante que se utilizara para realizar los ingresos a la contabilidad desde el modulo de tesorería. Esta configuración se realiza con las cuentas contables y los tipos de ingreso que son los que el usuario ve al momento de realizar la operación. Para esto es necesario completar los datos como muestra la siguiente imagen:

Para la configuración del comprobante contable se deben completar los siguientes datos:

INFORMACIÓN COMPROBANTE: En esta sección se debe asociar cual será el comprobante contable por defecto que el sistema realizara al momento de registrar un pago de un cliente, y además es posible marcar una opción para determinar si la glosa será automática o bien será ingresada al momento de hacer el registro del ingreso.

TIPO DE INGRESO: En esta sección se configuran los distintos tipos de ingreso que existirán y sus respectivas cuenta contables, para lo cual es necesario seguir los siguientes pasos:

1.- Asignar en el espacio CÓDIGO el código del tipo de ingreso, el cual no debe tener espacios y es de tipo interno en el sistema.
2.- Ingresar la descripción del tipo de ingreso, que será el nombre que el usuario verá al momento de realizar la operación del registro del ingreso.
3.- Asignar a cuenta contable y presionar el botón "Insertar", si la operación fue exitosa deberá aparecer en el recuadro blanco de más arriba el tipo de ingreso que se acaba de insertar.

Una vez completados los datos se debe presionar el botón "Grabar" para guardar los datos de la configuración recientemente realizada.

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