El importador de compras permite al usuario importar los documentos de compra al sistema sean afectos o exentos, luego de eso el usuario podrá centralizar los registros y afectar la contabilidad con los documentos ingresados.
Los campos obligatorios son: Identificador tipo documento y número de documento.
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Al importar los documentos de compra el sistema no solicita fecha, tampoco el período, ya que en el mismo archivo se debe completar la fecha del documento y el mes al cual afecta al libro de compras.
Una vez que se haya realizado el proceso se deberá acceder al ciclo de compras, libro de compras y se podrán visualizar los documentos de compra importados y centralizarlos.
Descripción de campos
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Campo "Es electrónico"Si la empresa posee aprobación “En línea”, el documento importado aparecerá como “aprobado”. Si la empresa está configurada “Con aprobación previa”, el documento aparecerá como “por aprobar”, al editar dicho documento, si este es electrónico, tendrá seleccionada dicha opción, en caso contrario no se encontrará seleccionada. PERÚ:En el caso de las empresas peruanas funcionarán igual que el resto de las empresas (ver descripción más arriba). Los documentos de tipo “Es Mype (Serie E)” deben ingresarse con la letra E. El ingreso de la serie y el número del documento no cambiará, pues el sistema se encargará de anteponer la letra correspondiente en el caso de los documentos electrónicos y los Es Mype (Serie E).EE Si la empresa está configurada con aprobación “En línea”, el documento importado aparecerá como “aprobado” y con la letra respectiva en la serie: F si es factura electrónica, B si es boleta electrónica y E si es Mype. Si la empresa está configurada “Con aprobación previa”, el documento aparecerá como “por aprobar”, al editar dicho documento, si este es electrónico, tendrá seleccionada dicha opción, si Es Mype tendrá seleccionada ambas casillas, en caso contrario no se encontrarán seleccionadas. Nota: En Perú solo se pueden ingresar documentos con la letra S o la letra E, si el código asociado es 01 (Boleta de venta) o 03 (Factura) |