Existen dos modalidades para poder ingresar un documento nulo:

• Si corresponde a documento manual, debe dirigirse a: Ventas > Ventas > Documentos impresos  clic en botón "Nuevo". 
  • Seleccionar el tipo de documento y marcar con un ticket el recuadro llamado "Documento nulo", luego clic en "Grabar" e indicar el folio correspondiente.
  • Otra opción es ingresar el documento en Ventas > Ventas > Documentos por imprimir clic en botón "Nuevo", luego ingresar los datos del cliente, documento, condiciones de pago, vendedor, detalle. Una vez emitido el documento desde la funcionalidad Documentos impresos eliminar comprobante contable (Seleccionar cadena amarilla), luego actualizar la página (presionar tecla F5) y marcar con un ticket el recuadro que quedó disponible y luego clic en el botón "Anular".

• Si corresponde a un documento electrónico, debe dirigirse a Ventas > Ventas > Factura electrónica  seleccionar el documento o factura de ventas y anular el registro con el botón "Anular", el cual quedará en el sistema como historial, con monto 0 y de color rojo. 

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