Boleta con medio de pago electrónico (Transbank)
1 ¿Qué es una boleta con medio de pago electrónico?
El Servicio de Impuestos Internos informó que desde el 1° de febrero del 2015 el vale o voucher emitido en las transacciones con tarjetas de crédito o débito será el comprobante tributario equivalente a la boleta de ventas y servicios que se deberá entregar al comprador o consumidor final de un producto para acreditar la operación.
De acuerdo con la Resolución Ex N°5, los comprobantes o recibos generados en transacciones pagadas a través de medios electrónicos, tendrán el valor de boleta de ventas y servicios, tratándose de contribuyentes que hayan optado por emitir dichas boletas en formato papel.
Por tanto, los mencionados contribuyentes no deberán emitir boleta en las operaciones que se paguen del modo antes indicado. Sin embargo, cuando la operación se pague en efectivo u otro medio de pago aceptado comercialmente, sí se deberá emitir la boleta de ventas y servicios correspondiente.
En base a esto, la boleta con medio de pago electrónico sustituye el ingreso de una boleta manual o electrónica ya que en este caso el cliente está pagando por tarjeta de débito o crédito. Por lo tanto NO aplica para la emisión de boletas electrónicas, boletas fiscales, u otro dispositivo similar autorizado por el SII para emitir vales de reemplazo de boletas.
2 ¿Cómo ingresar una boleta con medio de pago electrónico?
2.1 Configuración
2.2 Emisión de una boleta con medio de pago electrónico
2.1 Configuración
En la configuración tenemos que crear el nuevo tipo de documento para emitirla desde ventas, por lo tanto lo primero que haremos será ingresar a la ficha del tipo de documentos como lo muestra la figura 1-1.
Figura 1-1 (Lista Tipo de Documentos).
Ingresamos a la ficha tipo de documento y una vez seleccionado el código 48 del Documento SII, el sistema traerá por defecto los atributos de una boleta, ya que este tipo de documento debe tener el mismo comportamiento, luego grabamos.
Figura 1-2 (Ficha Tipo de Documento).
Una vez grabado el tipo de documento tenemos que definir el tipo de centralización como lo muestra la figura 1-3.
Figura 1-3 (Centralización boleta pago electrónico).
2.2 Emisión de una boleta con medio de pago electrónico
Una vez configurado el nuevo documento (código 48) vamos a ingresar el documento de ventas.
Figura 1-4 (Ingreso de boleta pago electrónico - Encabezado).
Una vez facturado el nuevo tipo de documentos en ventas lo podemos visualizar en el libro de ventas manual.
Figura 1-6 (Libro de ventas manual).
En el caso que Ud. Sea emisor de documentos electrónicos y haya generado un documento código 48 dentro del período en el cual emita el libro XML, lo podremos visualizar como lo muestra la Figura 1-7.
Figura 1-7 (Libro XML).