Representa una línea de un comprobante contable del sistema ERP.
Atributos | Tipo de Dato | Descripción |
Linea | Int | Número de línea |
| IDCuentaPlan1 | String | |
| IDCuentaPlan2 | String | |
| Comentario | String | |
| Debe | Decimal | Monto al debe |
| Haber | Decimal | Monto al haber |
| DebeSec | Decimal | Monto al debe en moneda secundaria |
| HaberSec | Decimal | Monto al haber en moneda secundaria |
| TasaCambioSec | Decimal | Tasa de cambio usada cuando el ingreso del comprobante fue en moneda secundaria |
| IDFicha | String | Identificador de la ficha (empleado, cliente, proveedor) asociada a la línea de detalle |
| Documento | DocumentoAnalisisContable | Documento asociado a la línea de detalle |
| IDCtoNegocio | String | Identificador del centro de negocios asociado a la línea de detalle |
| IDClasificador1 | String | Identificador del clasificador #1 asociado a la línea de detalle |
| IDClasificador2 | String | Identificador del clasificador #2 asociado a la línea de detalle |
| IDMonedaRef | Identificador de la moneda de referencia | |
| TasaCambioRef | Tasa de cambio de la moneda de referencia | |
| IDOrigenDoc | Tipo del documento de pago | |
| IDOrigenSerie | Serie del documento de pago | |
| IDOrigenNum | Número del documento de pago | |
| IdTipoMov | Identificador del tipo de movimiento de pago | |
| MovSerie | Serie del movimiento de pago | |
| MovNumero | Número del movimiento de pago | |
| TasaMonCte | Tasa de la moneda para cuentas Banco con moneda distinta a la local | |
| DebeMonCte | Monto al debe en la moneda para cuentas Banco con moneda distinta a la local | |
| HaberMonCte | Monto al haber en la moneda para cuentas Banco con moneda distinta a la local | |
| EstadoCheque | Estado del cheque emitido (CHEQUEAR ESTADOS POSIBLES: A, E, M, I, N, null o blanco) | |
| TipoCheque | Al portador, a la orden, nominativo (CHEQUEAR EN PreparaPagoProv.asp, Tesorería => Emisión Cheque => Preparar Pago) | |
| GiradoA | Nombre del destinatario del cheque |